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怀化市公路管理局2018年度部门预算公开说明

发布时间: 2018-02-07 10:21 信息来源:怀化市公路管理局 责任编辑:市公路管理局 点击量:

一、部门基本概况

(一)部门职责

贯彻执行国家有关公路工作的法律、法规和方针、政策;参与拟订全市公路中长期发展规划和分年度计划;参与编制全市公路路网结构规划;负责全市公路养护工程(公路大中修、桥隧、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护等)计划编制;组织实施全市国省干线公路大中修工程;负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施;核定并下达县市区国省干线公路年度养护任务,对市级财政配套的公路养护工程资金使用情况进行监管,并对县市区公路建设、养护和管理进行业务指导;依法承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批公路行政许可事项等工作;指导监督全市公路行业安全生产工作;对全市境内国省干线公路危桥改造、水毁工程和安保工程进行质量检测;指导县市区公路管理局制定危桥改造、水毁工程和安保工程等方案并监督实施;配合做好国省干线公路的改造和扩建工作,参与全市境内国省干线公路工程的设计评审、交工和竣工验收工作;负责全市公路行业统计、公路行业普查、公路路网运行监测工作;指导交通流量调查、公路数据库建设与维护;承担全市公路应急突发事件处置工作;参与交通战备工作;负责全市公路科学研究和新工艺、新技术、新材料、新设备推广运用工作。

(二)机构设置情况

怀化市公路管理局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、人事科、财务审计科、计划统计科、工程建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、法规科、安全监督管理科、科技教育科、信息科、治理车辆违法超限超载运输科。机关党委按章程设置。纪检监察机构按有关规定设置。

怀化市公路路政管理支队作为二级部门预算单位,内设科室为办公室、财务股、人事股、路政股、治超股等。

怀化市公路管理局道路材料供应处作为二级部门预算单位,内设科室为办公室、财务股、安机股、工程技术股、质检股等。

怀化市公路管理局道路设施维护处作为二级部门预算单位,内设科室为综治办、财务股、人事股、安全股等。

怀化市公路管理局应急抢险保障中心作为二级部门预算单位,内设科室为办公室、财务股、机料股、工程技术股、安全股等。

二、部门预算单位构成

纳入2018年怀化市公路管理局部门预算编制范围的预算单位包括:怀化市公路管理局本级、怀化市公路路政管理支队、怀化市公路管理局道路材料供应处、怀化市公路管理局道路设施维护处、怀化市公路管理局应急抢险保障中心。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2018年年初预算数3321.18万元,其中,一般公共预算拨款3280.69万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,以前年度结余40.49万元。收入较去年减少1351.49  万元,主要原因是正式退休人员养老金由机关事业社保发放一般经费预算拨款减少1285.29万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少52.76万元、上年结转减少455.96万元、安排养老保险缴费和工资调标增加一般经费拨款421.33万元、以前年度结余增加40.49万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数3321.18万元,其中,主要是社会保障和就业支出617.49万元,交通运输支出2703.69万元。支出较去年减少1351.49万元,主要原因是正式退休人员养老金由机关事业社保发放对个人和家庭的补助支出减少1285.29万元、商品和服务支出减少522.68万元、非税收入执收成本及应急保畅等项目支出减少33.76万元、工资福利支出增加489.83万元。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门收支预算总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《部门预算一般公共预算“三公”经费支出表》和《部门预算政府性基金预算支出表》。(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入3280.69万元(其中:经费拨款3009.27万元、其他拨款150万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款121.42万元),具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为3090.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中:人员经费2519.6万元(工资福利支出2212.05万元、对个人和家庭补助支出307.55万元)、公用经费465.67万元、其他支出105.42万元(其他资本性支出13万元、其他支出92.42万元)。

(二)项目支出:2018年年初预算数为190万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公路养护支出150万元,主要用于国省干线公路路面、桥梁、隧道检测等方面;行政运行(公路水路运输)支出40万元,主要用于公路应急保畅等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2018年怀化市公路管理局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为137万元,其中,公务接待费80万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费57万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少23万元,下降14.38%,主要因为严格遵照中央“八项规定”、湖南省委“九项规定”以及怀化市委有关规定,加强“三公”经费管理,公务接待除外事和招商引资活动外不得安排酒水,压缩了公务接待经费支出预算20万元,加强公务用车管理,按照压减一般性支出要求,压减公务用车运行维护费预算3万元(压减5%)。

(二)机关运行经费

2018年怀化市公路管理局机关运行经费一般公共预算拨款465.67万元,比2017年预算数减少122.21万元,20.79%,主要因为严格遵照中央“八项规定”、湖南省委“九项规定”以及怀化市委有关规定,加强“三公”经费管理;执行压减一般性支出规定在2017年实际支出基础上压减了5%;办公费用等支出预算减少。主要用于:办公费支出,33万元;印刷费支出,4.5万元;水电费支出,28.5万元;邮电费支出,2.45万元;取暖费支出4万元;物业管理费支出,15.5万元;差旅费支出,61.95万元;维修(护)费支出,28万元;会议费支出,15.5万元;培训费支出,11万元;公务接待费支出,30.5万元;劳务费支出,11万元;工会经费支出,17万元;福利费支出,63.53万元;公务用车运行维护费支出,44.5万元;其他商品和服务支出94.74万元等。

(三)政府采购情况

2018年怀化市公路管理局政府采购预算总额128.25万元,其中,政府采购货物预算80.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市公路管理局2018年部门预算公开表.xls

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